Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Messages
DESPESA
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Inicial
7.316.000,00
Total Atualizado
7.316.000,00
Total Empenhado
1.787.579,24
Total Liquidado
1.041.896,20
Total Pago
767.889,67
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
240.000,00
250.000,00
490.000,00
565,60
89,87
89,87
Visualizar Empenho
0002
2025
33904000
INTERNET SUPER LTDA
24.774.313/0001-65
45.000,00
0,00
45.000,00
1.078,80
539,40
539,40
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
53.000,00
0,00
53.000,00
4.241,16
4.241,16
4.241,16
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
06.030.279/0001-32
260.000,00
0,00
260.000,00
162.765,76
26.732,91
17.893,54
Visualizar Empenho
0005
2025
33904000
MARLENE ALVES BICALHO LTDA
05.949.879/0001-36
45.000,00
0,00
45.000,00
5.530,00
2.370,00
2.370,00
Visualizar Empenho
0006
2025
44905200
MAQTEC LTDA
17.622.259/0001-77
80.000,00
0,00
80.000,00
2.233,00
2.233,00
2.233,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
ART COPIAS GRAFICA RAPIDA BORONI LTDA
07.471.796/0001-00
20.000,00
0,00
20.000,00
245,00
245,00
245,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
ART COPIAS GRAFICA RAPIDA BORONI LTDA
07.471.796/0001-00
20.000,00
0,00
20.000,00
340,00
340,00
340,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA
05.684.180/0001-91
240.000,00
250.000,00
490.000,00
5.600,00
4.200,00
4.200,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA
14.489.129/0001-10
240.000,00
250.000,00
490.000,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
Visualizar Empenho
1-10 de 54 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
Exportar PDF
Exportar CSV
Exportar TXT
Total Pagamento
1.462.569,33
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0022
01
0146
20/01/2025
Restos A Pagar
21.207.519/0001-15
PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
16.251,70
Visualizar OP
0023
01
0038
20/01/2025
Restos A Pagar
23.871.623/0001-35
ECOLABORE ENGENHARIA LTDA
460,00
Visualizar OP
0024
01
0019
20/01/2025
Restos A Pagar
23.871.623/0001-35
ECOLABORE ENGENHARIA LTDA
3.961,41
Visualizar OP
0001
01
0146
17/01/2025
Restos A Pagar
21.207.519/0001-15
PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
50.925,91
Visualizar OP
0002
01
0146
17/01/2025
Restos A Pagar
21.207.519/0001-15
PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
109.077,76
Visualizar OP
0040
01
0017
1
17/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.747.096-XX
JULIANA DE SOUZA FORMIGA PESSOA
164,90
Visualizar OP
0003
01
0103
20/01/2025
Restos A Pagar
24.774.313/0001-65
INTERNET SUPER LTDA
179,80
Visualizar OP
0004
01
0002
1
20/01/2025
Despesa Orçamentária
24.774.313/0001-65
INTERNET SUPER LTDA
179,80
Visualizar OP
0005
01
0146
20/01/2025
Restos A Pagar
21.207.519/0001-15
PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
51.867,22
Visualizar OP
0006
01
0008
20/01/2025
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
239,03
Visualizar OP
1-10 de 155 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Nenhum registro encontrado
0-0 de 0 registros
F
P
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente